ND-TrackFlow — Network Development

📋 Cara guna (Powered by Gemini AI):
1. Upload picture MRL dari TM (PNG/JPG) — boleh screenshot atau scan
2. Sistem auto-detect SEMUA materials dalam satu image (Material Code · Description · REQUEST QTY · Unit)
3. Review hasil — tick/untick material yang nak masuk, boleh edit manual juga
4. Click "Add Selected to DSRF" untuk masukkan semua sekali gus

Memproses OCR…

ℹ️ DSRF = District Store Requisition Form (request material dari TM store). MRF = Material Return Form (pulang material yg tak guna). Tick "Ya" untuk enable, lepas tu tambah material yang berkenaan.

DSRF — Material Request

Barang yang nak diambil dari TM store untuk kerja

MRF — Material Return

Barang yang dipulangkan balik ke TM store (lebih atau tak guna)

🔒 MRF hanya boleh diisi semasa Generate Doc Claim (basket Pending Close).

SUBCON ikut access basket/negeri yang admin tetapkan, tetapi data payment selepas SRM Submission (Kovenrea / payment summary / payee) disekat secara automatik.

ℹ️ Note: Hanya boleh ada 1 System Administrator. User baharu sebagai SO, Invoice Admin, atau Management sahaja. Hanya admin boleh tambah user & set password.

Basket/zone masih dikawal di Access Control. Tag SUBCON menambah privacy boundary untuk data payment selepas SRM Submission.

PNG atau JPG. Imej besar auto-dikecilkan. Pastikan sign + nama + cop ada dalam satu imej.

🎛️ Access Control (override role)

Basket ada 4 pilihan: Default, View Only, Edit & Process, atau Sekat. Capability pula boleh ikut role, dibenarkan, atau disekat. Semua tindakan tetap memerlukan kedua-dua akses basket dan capability berkaitan.

Set password baru untuk —. User boleh login dengan password baru ini serta-merta.

📄

—

⬇ Download

🔧 OVERWRITE PO MODE (Admin Override) — Anda sedang ganti PO existing. Upload PDF baru atau edit PUs manual. Bila save:
• PO file, Number, Date, Contract, PUs di-replace
• Downstream cascade: Kovenrea snapshot regenerate (kalau dah generated), SRM invoiceAmount update (kalau pending)
• Audit note auto-add ke LOR · Status basket TAK berubah (kekal mana awak)

Total PO Amount (Base)

Belum termasuk Mgmt Fee 4.5% & SST 6%

➖ Tolakan custom (cth SEWA BACKHOE) — untuk final claim

Benda yang nak tolak tapi takde dalam PU. Ini akan ditolak masa final claim (bukan progress ni). Kekal untuk LOR ni.

PU sedia ada Custom (backhoe dll)

➕ Bayar (tambah) ➖ Tolak (deduction)

Cari & pilih PU

Qty

Rate internal (RM)

Nama / Label

Jumlah (RM)

Custom = jumlah rata (tiada subcon %). Guna untuk bayar/tolak benda yang takde dalam PU.

Tick negeri yang team ni cover. Team hanya nampak oleh user yang ditag ke negeri yang sama — contoh team Pulau Pinang tak nampak oleh user Kedah/Perlis, dan sebaliknya. System Administrator nampak semua.

Tetapkan item tolakan untuk team ni. Setiap item ditolak per tiang (PU 908146 & 908145). Contoh: Material, Transport, Tools. Boleh ubah/buang bila-bila.

Current basket:

—

📍 Pilih basket untuk revert ke:

💡 Note: Data (PO, tarikh, files, photos, claim) akan KEKAL. Cuma status berubah supaya boleh advance balik atau redo step.

Choose Download Method:

Photo orientation: 🏞️ Landscape (4:3) 📱 Portrait (3:4)

🟢 Mark CAN BE INVOICE

Signed FVO requirement ikut state projek.

💡 Cara kerja baru: Awak hanya perlu isi Supplier Invoice No. Semua maklumat lain (PO number, contract, amount, alamat, type of work) auto-tarik dari LOR ni. Preview kanan akan update live.

Prefix ikut Zone. Tukar nombor untuk ubah RUJ-ND — sistem halang kalau dah dipakai.

Wajib sebelum Mark Complete. Urus team di Subcon/Team Management.

💼 PO & PU Details

PO Number

Contract No

PO Date

Total PO Amount (Base)

RM 0.00

📌 Add New Note

Note / Remark Text

Carry forward note ke basket seterusnya
Default: note hanya save untuk basket semasa sahaja. Tick ni kalau awak nak note ni nampak juga bila LOR bergerak ke basket lain.

🤖 Upload SA PDF dan sistem akan cuba baca SA number, tarikh, additional amount serta new Contract Value. Semua hasil auto-detect boleh disemak dan diedit sebelum simpan.

💡 Lepas confirm: Final Status akan tukar ke Fully Invoice, dan LOR/WO ni akan muncul dalam basket SRM Invoice Submission.

👁 Read-only preview. Gunakan Download PDF untuk fail bernama automatik, atau "🖨️ Print to PDF" untuk dialog browser.

Target: —
Submitted: —
Invoice Amount: RM 0.00

💡 Boleh tukar amaun kalau ada variance (short-pay/over-pay) dari TM.

⚙️ Lepas Mark Paid: Kovenrea Invoice Submission akan auto-create dengan status Pending Generate. Awak boleh generate invoice Raztel→Kovenrea (95% claim) dari basket tu.

⚙️ Cara kerja: Isi Supplier Invoice No dan tarikh. Semua kiraan auto. Gunakan Download PDF untuk fail bernama automatik.

Target: —
Net Value (95%): RM 0.00

💡 Boleh tukar amaun kalau ada variance dari Kovenrea.

💡 Lepas save, status jadi Pending Payment — Aging & Expected Paid (+30 hari) dikira dari tarikh ni.

⚠️ Warning: Aksi ni akan HILANGKAN — dari SRM + Kovenrea baskets. LOR/WO akan balik ke Pending Invoice — kena verify GR semula & generate invoice baru.

🚫 Invoice Rejected
TM/SRM reject invoice — kena resubmit dengan correction. ↩️ Manual Revert
Salah mark Fully Invoice / nak edit semula dari awal.

PU (qty × rate)
Kira subcon % Kerja CM/PM
Lump sum, bayar terus

Satukan 0 LOR jadi satu batch bertarikh hari ni. Total To Pay: RM 0.00. Lepas compile, LOR ni dikunci & masuk tab Dah Send to GM.

💡 Senarai LOR yang dah complete tapi belum masuk bulan ni. Pilih untuk tarik masuk — LOR akan hilang dari bulan asal dan masuk bulan ni. Boleh pulangkan bila-bila masa (tekan ↩️ dalam senarai).

💡 Taip No LOR/WO, RUJ-ND, No PO, No Invoice, project description atau lokasi — sistem akan tunjuk status (basket), SRM/Kovenrea invoice details yang berkaitan, dan boleh terus pergi ke basket tersebut.

💡 Upload file _SUMMARY_NF_ND_KOVENREA (.xlsx). Sistem akan padan rekod ikut NO PO, kemudian update As-Built Amount & SST. Tiada rekod baru dicipta — hanya update rekod sedia ada. PO yang tak jumpa akan disenaraikan supaya boleh check manual.

📊

Klik / drop file Excel Summary (.xlsx) di sini

Field yang nak di-update:

As-Built Amount + SST (wajib) PO Amount asal No Invoice + Tarikh Invoice Submission & Payment SRM Invoice & Payment Kovenrea/Raztel Timpa nilai sedia ada

Bulan

—

Total Entries: — Grand Total: —

ℹ️ Lepas tekan Confirm, bulan ni akan di-mark "Sent to GM" dan akan ada ✓ hijau dalam month picker. Bulan ni jadi locked (tak boleh edit) — boleh unsend kalau perlu.

📋 Insert New LOR

🔧 Insert New WO (ICEMS)

📸 Upload Picture MRL — Auto-detect Material

📋 DSRF / MRF — —

👤 Tambah User Baharu

✏️ Edit User

🔑 Reset Password

📎 PO File Viewer —

📝 Update KPI Reason —

💼 Insert PO Details —

📄 Generate FVO (VO Summary) —

📐 Final Measurement Report —

📄 Generate As-Built Final Claim —

📄 Generate Doc (FVO + As-Built) —

🛠️ Mark Physical Complete —

📈 Update Progress —

➕ Tambah Baris Tagging

➕ Create New Team

⚙ Urus Tolakan

↩ Revert Status —

📤 Submit QC to TM Portal —

📧 Submit Email ke TM —

Bulk Action

📄 Generate FVO 0 selected

📤 Mark SUS Uploaded (ICEMS) —

📄 Generate Doc Claim (WOC) —

⏳ Update GR Status —

💰 Generate Invoice —

✎ Edit LOR —

📝 Notes / Remarks —

📑 Edit Network Facing Contract

➕ Add Supplementary Agreement

✅ Update Final Invoice Status —

🏢 Submit SRM —

🚫 Batalkan LOR

📄 View Invoice

💰 Mark SRM as Paid —

📄 Generate Kovenrea Invoice —

💰 Mark Kovenrea as Paid —

📨 Submit To Kovenrea —

📝 Payment Note / Reminder —

↩️ Revert Payment Tracking —

+ Add Manual Tagging Entry

📥 Import Payee Advice

📋 Payee Advice History

🗑️ Recycle Bin — LOR Dibuang dari Tagging

📨 Compile & Send to GM

📥 Tarik LOR Siap ke

🔍 Find LOR / WO

🏗️ Import As-Built Amount (Excel)

✉️ Send Tagging Team ke GM